九江市第一人民医院 2022 年度决算

目    录

第一部分  九江市第一人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市第一人民医院概况

一、单位主要职能

（一）概述

我院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救 为一体的九江市规模较大的三级甲等综合医院。承担着全市 500万人口的医疗、保健和部分社区卫生服务等任务。

（二）履职总体目标、工作任务

1.贯彻执行新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、 健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担医学教育、医学院临床实习，住院医师规范化培训、 继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力素质和工作水平提升。

4.开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。

5.开展对外交流和区域合作。

6.承担市、县重大活动医疗保障任务。

7.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8.与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、“三派三服务”、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位共设立 175 个内设机构，分别是 35 个职能机构（医 院办公室、党委办公室、纪检监察室、医务处、人事处、财务  处等） ，140 个临床医技机构（老年医学科、综合外科、全科  医学科、睡眠医学科、神经外科、心胸外科、肝胆外科、普外  科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内科、医学影像科、放射科等）。

本单位 2022 年年末实有人数 1，255 人， 其中在职人员1,252 人， 离休人员 3 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基  金发放养老金的离退休人员） ；年末其他人员 1963 人； 年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 418人。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 166,753.07 万元，其中使用非财 政拨款结余 0 万元，较 2021 年减少 38.26 万元， 降低 100%，主 要原因是：及时合理使用科技经费结余资金； 年初结转和结余475.19 万元， 较 2021 年减少 372.03 万元，降低 43.9%，主要原 因是：及时合理使用下拨的项目资金；本年收入合计 166,277.88 万元，较 2021 年增加 19,620.02 万元，增长 13.4%，主要原因是：门急诊人数及住院人数增加 13.51 万人。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 31,227.58 万元，占 18.8%；事业收入 132,250.29 万元，占 79.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,800.01 万元，占 1.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 166,753.07 万元，其中本年支出 合计 166,753.07 万元，较 2021 年增加 19,684.92 万元， 增长 13.4%，主要原因是：受疫情影响，本年度疫情储备物资经费有 所增加； 年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 475.19 万元，下降 100%，主要原因是：及时合理使用 2022 年下拨的项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 138,364.78 万元，占 83%； 项目支出 28,388.29 万元， 占 17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为5,228.90 万元，决算数为 31,702.77 万元， 完成年初预算的606.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 93.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 追加下拨的双百双千人才专项经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16 万 元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 追加下拨的科技专项经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 727.11 万元，决算数为 2,732.57 万元，完成年初预算的 375.8%，主要原因是：本年追加下拨的增人增资经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为 4,138.23 万元， 决算数 为 17,139.32 万元，完成年初预算的 414.2%，主要原因是：追 加的疫情储备物资经费、定点医院重症监护室改造经费、核酸  检测经费、方舱医院设备购置经费、住院医师规范化培训经费等。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0，决算数为 5 万元， 完成年初预算的 100%，主要原因是：追加的城市生活垃圾经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 363.56 万元，决算数为446.06 万元， 完成年初预算的 122.7%，主要原因是：本年追加下拨的增人增资经费。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11,270 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 下拨的地方政府债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出9,346.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 8,529.91 万元，较 2021 年增加2,888.68 万元，增长 51.2%，主要原因是：本年追加下拨的增人增资人员经费。

（二）商品和服务支出 717.34 万元，较 2021 年增加32.26 万元，增长 4.7%，主要原因是：工会经费、福利费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 99.73 万元， 较 2021 年减少 77.30 万元，下降 43.7%，主要原因是： 离休费、退休费及抚恤金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化。主要原因是：根据财政基本支出下拨的指标无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化， 其中：

（一）因公出国（境） 支出全年预算数为 0 万元， 决算数为0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原 因是： 因公出国（境） 支出无财政拨款。决算数较全年预算数无 变化的主要原因是：因公出国（境）支出无财政拨款。全年安排 因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次，主要为： 因公出国（境）支出无财政拨款。

（二） 公务接待费支出全年预算数为 0 万元， 决算数为 0 万 元，完成全年预算数的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因 是：公务接待支出无财政拨款。决算数较全年预算数无变化的主 要原因是：公务接待支出无财政拨款。全年国内公务接待0  批， 累计接待 0 人次， 其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待支出无财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务  用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成全年预  算数的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是： 公务用车  购置支出无财政拨款；全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年  预算数无变化的主要原因是:公务用车购置支出无财政拨款；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化， 主要原因  是：公务用车运行维护费支出无财政拨款,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化， 主要原因是：公务用车运行

维护费支出无财政拨款。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10,802.24 万元，其中：政府采购货物支出 9,864.30 万元、政府采购工程支出683.59 万元、政府采购服务支出 254.35 万元。授予中小企业  合同金 506.34 万元，占政府采购支出总额的 4.7%，其中： 授  予小微企业合同金额 193.19 万元， 占授予中小企业合同金额的38.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.8%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 我单位组织对纳入 2022 年度部门 预算范围的 14 个二级项目（疫情储备物资专项经费，住院医师规范化培训专项经费，健康九江工作经费，双百双千人才经费，市级临床重点专科建设专项经费，城市生活垃圾分类专项 经费，市级新冠肺炎定点医院改造经费， 支援大规模、火车站及高速卡口核酸及杭原检测费，重点区域、支援大规模、火车站及高速卡口核酸及杭原检测费， 市直学校师生核酸检测费，城西分院建设项目，新建门诊综合楼及地下人防停车场项目等）全面开展绩效自评， 共涉及资金 14,123.43 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看， 2022 年我院积极履职、强化管理，在2021 年基础上再创佳绩。具体情况如下：

1. 药品管理不断强化，强化基本药物配备，门诊、住院患 者基本药物处方占比分别同比提高 0.9%、1.1%，基本药物采购 品种数占比为 51.4%，同比上升 3.4%；国家基本药物配备使用金额比例为 38.2%，同比上升 0.7%。抗菌药物使用强度为34.98，达到国家 40 以下的目标管控要求。辅助用药收入占比下降 0.4%，得到有效控制。

2.专科影响力进一步提升，现市级质控中心 46 个， 其中24 个挂靠我院，现有九江医学分会 46 个，其中 26 个挂靠我院。积极推进专科建设， 2022 年， 风湿免疫专科获批九江市风 湿病医院，顺利通过全省领先学科复评， 并作为九江市唯一专科获江西省卫健委推荐申报全国重点专科。

3.从严防死守到全面救治，2022 年，随着“新十条”优化 措施出台，疫情防控重心由“防感染”转变为“保健康、防重 症”，我们作为九江市最大的综合医院、九江市重症患者救治定点医院，医院统筹全院资源，全院上下团结一心，迎难而上，全力以赴做好医疗救治工作， 平稳有序度过了本轮感染高峰。

4.深入开展“把时间还给病人”活动。为了拉近医患之间 距离，消除医患之间知识壁垒，借助移动平台，通过医生在病 房与患者及家属面对面， 开医嘱、写病程。真正将时间还给患 者，改善患者就医体验， 提高医疗质量， 提升患者满意度。通 过患者满意度调查，实施“把时间还给病人”后患者对经管医 师的熟悉度、诊疗方案的了解程度、对医院的整体满意度均得到提升， 整体满意率从 65%提升至 93%。

5.持续推进千人回乡送健康活动， 充分发挥医院原籍专家 与地方乡亲的天然亲情优势，以职工家乡为切入点，2022 年度派出不同专业医疗队 102 个，医护人员 1,078 名， 接诊群众14,896 人。

6.人才实力进一步增强， 自 2019 年开展学历提升战略以  来，医院博士由 12 人增加到 70 人。硕士由 373 人增加到 569  人。2022 年我院薛国辉、余杰、龚时国 3 入选学术学科带头人培养工程。新增省级专科护士 12 人，同比增长 25%。

7.科研教学再创新佳绩。 2022 年获批国家自然科学基金项 目 1 项， 江西省卫健委科技计划项目 78 项， 江西省中医药管理局科技计划项目 33 项， 九江市科技局指导性计划项目 22 项。

发表论文 372 篇， 其中含 SCI 收录期刊 27 篇，核心 11 篇。承 担九江市政府“薪火计划”培训项目任务，培训基层卫生人才96 人。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

为深入贯彻落实《国家卫生健康委、财政部、国家中医药局

我院高度重视绩效管理工作，将绩效理念深度融入预算管理全过程，加强事前预测、事中分析、事后总结， 真正做到“用钱必问效、无效必问责”，为了提高绩效意识和财政资金 使用效益、加强绩效评价结果的应用，根据造成预算差异原因 的不同及整改落实情况， 将绩效结果纳入内部综合考核， 作为科室年终评比、内部收入分配的依据之一。

下一步， 我们将继续加强专项资金绩效管理，做到事前预  测、事中分析、事后总结，实施绩效运行全过程监控，防止资  金闲置损失浪费， 将绩效自评结果作为 2023 年及以后年度专项 资金预算申请、安排、分配的重要依据， 对自评中发现的问题认真整改，切实提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（三）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余： 填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、卫生健康支出（类） :指医院开展医疗业务活动等方面支出。

4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金  （项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税、牌照费）， 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费支出机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。