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详细内容

九江市第一人民医院2024年部门预算公开说明

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第一部分九江市第一人民医院概况


一、单位主要职责

(一)概述

我院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救为一体的九江市规模较大的三级甲等综合医院。承担着全市500万人口的医疗、保健和部分社区卫生服务等任务。

(二)履职总体目标、工作任务

1.贯彻执行新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展。

2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担医学教育、医学院临床实习,住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育,促进医学人才能力素质和工作水平提升。

4.开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高。5.开展对外交流和区域合作。

6.承担市、县重大活动医疗保障任务。

7.支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

8.与相关医疗机构组成医联体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展援疆援藏、“三派三服务”、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市第一人民医院内设科室175个,包括:35个职能科室,140个临床医技机构。职能科室有医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人事处、财务处、信息处、医务处、护理部、医疗设备管理处、总务处、资产管理处、医疗保险管理处、物价收费处、审计处、绩效考核处、感控处、公共卫生管理处、科技教育处、保卫处、宣传处、应急处置办公室、网络医疗管理处、医院管理办室、工会、医院等级评审办公室等科室。临床医技科室有耳鼻咽喉头颈外科医院、心血管病医院、眼科医院、风湿病医院、糖尿病医院、血液内科、消化内科、肿瘤科、呼吸内科、神经内科、肾内科、普外科、泌尿外科、肝胆胰外科、神经外科、胸心外科、乳腺外科、骨科、疼痛科、妇科、儿内外、口腔科、康复医院、重症医学科、中医外科、烧伤科、整形科、肝病科、感染性疾病科、干部保健科、老年医学科、皮肤性病科、全科医学科、中医院、急救创伤中心、医学影像中心、药剂科、功能检查科、病理科、检验科、分子影像科、内镜室、营养科、导管介入室、健康管理中心、麻醉科、输血科等科室。

编制人数小计1314人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,部分补助事业编制人数1314人,自收自支编制人数0人。实有人数小计1673人,其中:在职人数小计编制1234人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数1234人。离休人数小计3人,退休人数小计436人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

 

第二部分九江市第一人民医院2024年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分九江市第一人民医院2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市第一人民医院收入预算总额为168,332万元,较上年预算安排增加14,599.34万元;财政拨款收入6,432.51万元,较上年预算安排增加150.37万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入161,899.49万元,较上年预算安排增加14,448.97万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市第一人民医院支出预算总额为168,332万元,较上年预算安排增加14,599.34万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出167,687万元,较上年预算安排增加14,405.34万元;其中:工资福利支出60,548.33万元,商品和服务支出86,550.29万元,对个人和家庭的补助1,515.73万元,资本性支出19,072.65万元。项目支出645万元,较上年预算安排增加194万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出645万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出6,882.22万元,较上年预算安排增加2,021.42万元;卫生健康支出157,727.86万元,较上年预算安排增加12,676.14万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出3,721.92万元,较上年预算安排减少98.22万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出60,548.33万元,较上年预算安排增加3,448.75万元;商品和服务支出87,195.29万元,较上年预算安排增加2,313.86万元;对个人和家庭的补助1,515.73万元,较上年预算安排增加1,252.34万元;资本性支出19,072.65万元,较上年预算安排增加7,584.39万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市第一人民医院财政拨款支出预算总额6,432.51万元,较上年预算安排增加150.37万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出927.64万元,卫生健康支出5,102.93万元,住房保障支出401.94万元。

按支出项目类别划分:基本支出5,787.51万元,较上年预算安排减少43.63万元;其中:工资福利支出5,344.65万元,商品和服务支出364.44万元,对个人和家庭的补助78.42万元,资本性支出0万元。项目支出645万元,较上年预算安排增加194万元;其中:商品和服务支出645万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额10,104.88万元,其中:政府采购货物预算4,953.66万元,政府采购工程预算1,160万元,政府采购服务预算3,991.22万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日,单位共有车辆12辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,其他用车12辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:超声支气管镜、手术机器人、彩色多普勒超声。

(九)名医工作室项目情况说明

1)项目概述:名医工作室旨在充分发挥名医专家的示范引领作用,打造推介一批医术精良、医德高尚、社会认可的名医名科,培养造就一批优秀后备医学人才,带动医院诊治水平和科研能力不断提升,让群众在家门口享受到名医优质的医疗服务。

1)立项依据:中共九江市委人才工作领导小组印发《九江市名医工作室建设实施办法》中共九江市委人才工作领导小组办公室、市卫健委印发《关于确定九江市第二批名医工作室领衔人人选的通知》

2)实施主体:九江市第一人民医院

3)实施方案:按市人才工作领导小组办公室及市卫健委要求做好名医工作团队的帮带培养,培养造就一批优秀后备医学人才,使名医工作室成为全市医学人才高地和医学人才培养的实践示范基地。

5)实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

6)年度预算安排:2024年安排总预算20万元,其中财政经费支出20万元。

7)绩效目标和指标

绩效目标:培养造就一批优秀后备医学人才,使名医工作室成为全市医学人才高地和医学人才培养的实践示范基地,带动提升全市医疗服务水平。

绩效指标如下:

(1)成本指标:

经济成本指标:投入资金成本=20万元

(2)产出指标:

数量指标:学术研讨活动或专题学术讲座场次≥2场

质量指标:后备医学人才培养合格率=100%时效指标:资金拨付及时率=100%

(3)效益指标:

社会效益:名医效应,门诊患者量得到提升

专科诊疗能力不断提升

居民健康水平不断提升

(4)满意度指标:

服务对象满意度指标:患者满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市第一人民医院"三公"经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因:与上年安排保持一致。

 

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(二)卫生健康支出(类):反映卫生健康方面的支出。

1.公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三)住房保障支出(类):集中反映行政事业单位用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。




收支预算总表

填报单位:[501002]九江市第一人民医院    单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

6,432.51

社会保障和就业支出

6,882.22

(一)一般公共预算收入

6,432.51

卫生健康支出

157,727.86

(二)政府性基金预算收入


住房保障支出

3,721.92

(三)国有资本经营预算收入




二、教育收费资金收入




三、事业收入




四、事业单位经营收入

161,899.49



五、附属单位上缴收入




六、上级补助收入




七、其他收入




本年收入合计

168,332.00

本年支出合计

168,332.00

八、使用非财政拨款结余


结转下年


九、上年结转(结余)




收入总计

168,332.00

支出总计

168,332.00


 

 

单位收入总表

[501002]九江市第一人民医院    单位:万元

 

功能科目编码

 

功能科目名称

 

合计

 

上年结转

财政拨款

教育收

费资金

收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单

位上缴

收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预

算拨款

收入

国有资

本经营

预算收

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

168,332.00


6,432.51

6,432.51





161,899.49





208

社会保障和就业支出

6,882.22


927.64

927.64





5,954.58





05

行政事业单位养老支出

6,882.22


927.64

927.64





5,954.58





2080502

事业单位离退休

132.22


123.76

123.76





8.46





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,550.00


535.92

535.92





5,014.08





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,200.00


267.96

267.96





932.04





210

卫生健康支出

157,727.86


5,102.93

5,102.93





152,624.93





02

公立医院

155,653.86


4,754.24

4,754.24





150,899.62





2100201

综合医院

155,653.86


4,754.24

4,754.24





150,899.62





11

行政事业单位医疗

2,074.00


348.69

348.69





1,725.31





2101102

事业单位医疗

1,700.00


227.77

227.77





1,472.23





2101103

公务员医疗补助

374.00


120.92

120.92





253.08





221

住房保障支出

3,721.92


401.94

401.94





3,319.98





02

住房改革支出

3,721.92


401.94

401.94





3,319.98





2210201

住房公积金

3,721.92


401.94

401.94





3,319.98





 


单位支出总表

填报单位[501002]九江市第一人民医院       单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

168,332.00

167,687.00

645.00

208

社会保障和就业支出

6,882.22

6,882.22


05

行政事业单位养老支出

6,882.22

6,882.22


2080502

事业单位离退休

132.22

132.22


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,550.00

5,550.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,200.00

1,200.00


210

卫生健康支出

157,727.86

157,082.86

645.00

02

公立医院

155,653.86

155,008.86

645.00

2100201

综合医院

155,653.86

155,008.86

645.00

11

行政事业单位医疗

2,074.00

2,074.00


2101102

事业单位医疗

1,700.00

1,700.00


2101103

公务员医疗补助

374.00

374.00


221

住房保障支出

3,721.92

3,721.92


02

住房改革支出

3,721.92

3,721.92


2210201

住房公积金

3,721.92

3,721.92


 


 

财政拨款收支总表

[501002]九江市第一人民医院          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

6,432.51

一、本年支出

6,432.51

6,432.51



一般公共预算拨款收入

6,432.51

社会保障和就业支出

927.64

927.64



政府性基金预算拨款收入


卫生健康支出

5,102.93

5,102.93



国有资本经营预算收入


住房保障支出

401.94

401.94



收入总计

6,432.51

支出总计

6,432.51

6,432.51



 


 

 

一般公共预算支出表

[501002]九江市第一人民医院        单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

6,432.51

5,787.51

645.00

208

社会保障和就业支出

927.64

927.64


05

行政事业单位养老支出

927.64

927.64


2080502

事业单位离退休

123.76

123.76


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

535.92

535.92


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

267.96

267.96


210

卫生健康支出

5,102.93

4,457.93

645.00

02

公立医院

4,754.24

4,109.24

645.00

2100201

综合医院

4,754.24

4,109.24

645.00

11

行政事业单位医疗

348.69

348.69


2101102

事业单位医疗

227.77

227.77


2101103

公务员医疗补助

120.92

120.92


221

住房保障支出

401.94

401.94


02

住房改革支出

401.94

401.94


2210201

住房公积金

401.94

401.94


 


一般公共预算基本支出表

[501002]九江市第一人民医院       单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

5,787.51

5,423.07

364.44

301

工资福利支出

5,344.65

5,344.65


30101

基本工资

2,901.84

2,901.84


30106

伙食补助费

423.51

423.51


30107

绩效工资

461.44

461.44


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

535.92

535.92


30109

职业年金缴费

267.96

267.96


30110

职工基本医疗保险缴费

227.77

227.77


30111

公务员医疗补助缴费

120.92

120.92


30112

其他社会保障缴费

3.35

3.35


30113

住房公积金

401.94

401.94


302

商品和服务支出

364.44


364.44

30228

工会经费

40.20


40.20

30229

福利费

231.61


231.61

30299

其他商品和服务支出

92.63


92.63

303

对个人和家庭的补助

78.42

78.42


30301

离休费

36.04

36.04


30304

抚恤金

5.84

5.84


30309

奖励金

36.54

36.54


 


 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501002]九江市第一人民医院     单位:万元

 

单位编码

 

单位名称

 

合计

因公出国(境)费

 

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8











 


 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






 


 

 

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501002]九江市第一人民医院单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






 


 

                                项目支出绩效目标表

                                    (2024年度)

 

项目名称

九江市名医工作室

主管部门及代码

501-九江市卫生健康委员会

实施单位

九江市第一人民医院

 

 

 

项目资金(万元)

年度资金总额

20

其中:财政拨款

20

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

培养造就一批优秀后备医学人才,使名医工作室成为全市医学人才高地和医学人才培养的实践示范基地,带动提升全市医疗服务水平

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

投入资金成本

=20万元

 

 

 

产出指标

数量指标

学术研讨活动或专题学术讲座场次

≥2场

质量指标

后备医学人才培养合格率

=100%

时效指标

资金拨付及时率

=100%

 

 

 

效益指标

 

 

 

社会效益指标

名医效应,门诊患者量

得到提升

专科诊疗能力

不断提升

居民健康水平

不断提升

满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

≥90%

 


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